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建筑施工企业费用的报销（建筑业费用报销制度）

工程报销属于什么科目

1、工程报销属于工程费用科目。工程报销是工程项目中产生的各种费用支出，这些费用与工程建设直接相关。具体来说，工程报销主要涵盖以下几个方面：详细解释： 工程费用科目概述：在工程财务领域，费用科目是对项目期间支出的分类。这些支出包括但不限于材料采购、人工费用、设备租赁、差旅费等。

2、工程部报销的费用通常与工程项目相关，因此应记入与工程相关的成本科目。在会计记账时，具体的科目选择可能因企业的组织结构、财务管理方式及项目性质的不同而有所差异。

3、工程人员报销记入“管理费用”或“工程成本”科目。详细解释如下：工程人员的报销费用主要涉及两个方面：一是日常办公和管理费用，二是直接归属于工程项目本身的成本。根据报销的具体内容和性质，应记入相应的会计科目。

4、工程部报销的科目是工程费用或项目费用科目。关于该科目的具体解释如下：科目定义 在工程部门的相关财务管理中，对于与工程项目相关的各种费用支出，如人员工资、材料采购、设备租赁、差旅费等，都会通过工程费用或项目费用科目进行记录和报销。

5、报销走“费用类科目”或“成本类科目”。详细解释： 费用类科目 报销的费用，一般涉及的是企业在日常经营活动中产生的各种开支，如办公费、差旅费、业务招待费等。这些费用是企业为了经营而发生的支出，因此通常会被归类到“费用类科目”中。

6、报销款一般记入“费用科目”或“往来科目”。解释： 报销款的本质是企业或个人在支出后，按照相关规定或流程，将费用凭证提交给财务部门进行核准并获取款项的过程。因此，报销款涉及的主要是一些费用科目。当这些费用与企业的日常运营相关时，如办公费用、差旅费等，一般会记入相应的费用科目。

建筑人工费应开什么票

1、建筑人工费应开具建筑服务发票。在建筑行业中，对于人工费用的开票，通常开具的是建筑服务发票。这是因为建筑人工费属于建筑服务的一部分，包括建筑施工、安装、维修等工作中所涉及的人工成本。建筑服务发票的开具 当建筑公司提供劳务服务时，其中包括的建筑人工费用，应当开具相应的建筑服务发票。

2、工地人工费发票的类型是：服务类发票。工地人工费是指工人参与工程建设或劳务服务所产生的费用。当工人提供劳务后，收取相应的费用时，通常需要开具发票以作为财务凭证和税务依据。对于工地人工费的发票，一般开具的是服务类发票。服务类发票是一种用于表明提供劳务服务的凭证。

3、建筑安装服务类发票。人工费开票属于建筑安装服务类发票，主要包括建筑工程施工、安装、修缮、装饰、拆除等服务所涉及的费用发票。

4、人工费可以开具劳务发票。详细解释如下：人工费是指为提供劳务而产生的费用，因此，开具的发票应为劳务发票。劳务发票是一种证明劳务提供者已经提供相应服务，且服务接受方需要支付相应费用的凭证。

请问问建筑公司开9个点工程票给对方,进项票13点材料票,那公司能抵扣多...

1、施工单位采购材料的13%增值税，作为进项税，也可以与建设工程的9%增值税（销项税），作抵扣。所以，施工单位没有增加成本。 举例说明；假如，材料费100元（不含增值税13元），其它费用100元，工程款合计200元，应纳税200*9%=18元，抵扣进项税13元后，实际缴纳5元。开具工程款218元。

2、一般纳税人建筑公司提供建筑服务取得收入，税率9%；购进材料取得增值税专用发票，按照发票上的税额抵扣。如果购进材料取得的增值税专用发票税率是13%，那么就可以按照发票上的税额抵扣的。

3、可以抵扣的。进货发票都要在税局网站认证，点选，确认点选的进项发票是可以抵扣的。

4、你们公司这种做法，短时间是没有问题的，长时间下来，账面库存会越来越大，总有一天最迟公司注销，这些库存都要计算并缴税的。

5、一般情况下，虽然增值税税率是17%，但这种情况下其进项是可以抵扣的，所以实际税负不会达到17%，因此，销售方在需要开票时就会要求按低于17%的某个百分比由要求开票方多交钱。现在你这个开发票要加13个点，就是说，假如不要发票采购一项货物需要1万元，现在你开发票就需要11300元。

二级建造师费用怎么报销

将你的二级建造师证书复印件或者培训合格证明等相关文件一并附上。这有助于证明你所产生的费用是用于与工作相关的专业发展。 获得上级审批 在提交报销申请前，你可能需要先让你的直接上级或部门经理对你的报销申请进行审批。他们可能会询问费用的具体用途，以确保费用的合理性。

一般来说，报销流程可能包括以下几个步骤： 收集并整理报销凭证在工程项目执行过程中，你需要妥善保管所有与项目相关的费用支出凭证，如发票、收据、合同副本等。这些将作为你报销的依据。确保所有的票据都是正规且清晰的，以便于审核人员能够清楚地理解每笔支出的性质和金额。

二建开什么样的发票可以报销？这个问题比较简单，只要普通发票就可以。学习类培训类的内容均属于服务类，所以开普通发票完全可以。为把握起见，最好在开发票之前咨询本单位的财务人员，按财务的要求来操作。

建筑施工企业财务管理与报销制度。报销审核

住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

第三章　审批权限及程序第四条　凡公司费用开支计划内审批程序为：费用当事人申请；部门经理审查确认；财务部门审核；授权分管副总或总经理审批。第五条　凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。

财务报销制度是为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出而制定的制度。

严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

管理规定各单位要本着有利于加强财务管理、改进工作作风，提高工作效率，分清职责，严明纪律的要求，从实际出发，建立健全董事会、股东会、监事会、职工代表大会的四会制度，实行科学管理，民主决策，重大事项要集体讨论决定，相互监督，相互制约。